Піщанська районна рада
Піщанський район, Вінницька область

Виконання бюджету за 2018 рік.

Переглядів: 37

                           

 

 ДОХОДИ

  За 2018 рік до зведеного бюджету району   (загальний і спеціальний фонди)    надійшло   доходів (без  міжбюджетних   трансфертів) в     сумі           66 531,508 тис. грн., що становить 116,1 % до плану, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін .  Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 16 692,771  тис. грн., або на 33,5%.

 

Доходи  загального фонду  зведеного бюджету району (без урахування трансфертів) за  2018 рік виконано на 113,7 відсотки   до затверджених показників на звітний період, понад план отримано  7 590,316 тис. грн.;  порівняно з 2017 роком доходи загального фонду зросли на           16 133,443 тис. грн.. (на 34,3 %).

Основними  бюджетоутворюючим джерелами  доходів загального фонду бюджету  у 2018 році  залишаються податки, питома вага яких в загальній сумі фактичних надходжень  складає 100,0 %.

Найбільшу питому вагу серед податків та зборів займають податок на доходи фізичних осіб (59,5 %) в сумі 27654,135тис. грн., податок на майно  (15,8 %) в сумі 10013,151 тис. грн., єдиний податок (17,4 %) в сумі 11028,544 тис. грн., акцизний податок    (4,8 %) в сумі 3047,974 тис. грн., неподаткові надходження (1,9 %) в сумі 1215,191 тис. грн..

  До загального фонду районного бюджету надійшло понад план              4 928,009 тис. грн. власних надходжень, що становить до плану 114,8 відсотка. До минулого року надходження зросли на 12 830,795 тис. грн., більше на 50,5 %.

      Бюджет району виконано майже по всіх доходних джерелах, крім адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Дохідну частину бюджету до плану на рік виконано по всіх  14 бюджетах  ( сіл, селищ, району).

Найбільший  рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду ( без трансфертів ):

  • Миролюбівському сільському бюджету  - 127,9 %;
  • Кукулівському сільському бюджету  - 126,4 %;
  • Грабарівському сільському бюджету – 104,2%.

Найменший рівень виконання бюджетів по плану на рік :

  • Рудницькому селищному бюджеті -100,6 %;
  • Піщанському селищному бюджеті – 106,1% ;
  • Болганському сільському бюджету – 107,4%.

 

В порівнянні з 2017 року в 2018 році надходження до бюджету, які займають найбільшу питому вагу  в загальній сумі  збільшились наступним чином:

За 2018 рік фактичні надходження до показників дохідної части спеціального фонду зведеного бюджету Піщанського району (без урахування трансфертів)  склали    3 340,281 тис. грн., що при плані       1 721,100 грн. становить 194,2 % виконання та  120,1 % до 2017 року (зросли на 559,327 тис.  грн.).

                                          

                                                      ВИДАТКИ

 

Видатки зведеного бюджету загального та спеціального фондів за 2018 рік склали 189 931,8 тис. грн., що перевищує показник минулого року на 18 817,1 тис. грн. або на 11,0 %.

В загальній сумі видатків  зведеного бюджету найбільшу питому вагу займають галузі соціально - культурної сфери – 76,6% , що на 12 898,9 тис. грн. або на 9,7%.  більше у порівнянні з минулим роком а саме:

«Освіта»  -  33,2%;

«Охорона здоров’я» - 12,4%;

«Соціальний захист» - 26,9%;

«Культура і мистецтво» - 3,4%;

«Фізична культура і спорт» - 0,7%.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями, розрахунки  за спожиті енергоносії, медикаменти, продукти харчування та інші соціальні, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

 На утримання закладів соціально-культурного призначення , виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано  76,6% обсягу видатків загального і спеціального фонду бюджету або 145 486,1 тис.

На видатки галузі «Освіта» спрямовано 62 960,6 тис. грн., що більше показника минулого року на 13 151,3 тис. грн. або на 26,0 %.

Видатки на утримання установ та проведення заходів галузі «Охорона здоров’я» склали 23 518,7 тис. грн., що на  2 582,2 тис. грн., або на 12,3 %  більше 2017 року.

По установах культури проведені видатки становлять 6459,5                   тис. грн., що на  558,2  тис. грн. менше  показника минулого року.

   На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури та спорту спрямовано 1247,2 тис. грн., тобто на 590,3тис. грн. більше показника минулого року.  

За 2018 рік проведено видатків загального фонду зведеного бюджету в сумі 177 568,1 тис. грн., що є більше в порівнянні з минулим роком на 16 123,2 тис. грн. або на 10,0%.

          Аналізуючи виконання зведеного бюджету району в розрізі напрямів використання коштів загального фонду необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 77018,0 тис. грн., що на 14282,2 тис. грн. або на 22,8 %.  більше у порівнянні з минулим роком

        На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ  спрямовано 1326,4 тис. грн., що на 20,3 тис. грн. або на 1,5%  більше у порівнянні з минулим роком.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 5113,7тис. грн., що на 727,3 тис. грн. або на 16,6%.  більше 2017 року.

Видатки спеціального фонду склали 12363,8 тис. грн., що на 2694,0 тис. грн. або на 27,9%  більше у порівнянні з минулим роком. Із них найбільші видатки по галузях: «Освіта»- 2765,4 тис. грн., «Охорона здоров’я » - 1236,8 тис. грн., «Соціальний захист» - 269,6 тис. грн., «Культура і мистецтво» - 315,6 тис. грн.

Обсяги міжбюджетних трансфертів (загальний і спеціальний фонд) складають 17256,6 тис. грн.:

  • субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 741,1 тис. грн.;
  •  субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 2016,5 тис. грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 801,7 тис. грн.;

    -   інші субвенції з місцевого бюджету – 13697,3 тис. грн. (в т.ч. субвенція з районного бюджету сільському на фінансування дошкільних навчальних закладів –  10100,000 тис. грн., субвенція з районного бюджету сільському  на утримання сільських клубів –  1578,000 тис. грн.,  субвенція з обласного бюджету для фінансування 15- го обласного Конкурсу проектів розвитку територіальних громад – 1134,5 тис. грн., інші субвенції – 884,8 тис. грн.)

 

 Начальник фінансового управління                                   Т.Студенянська

 

« повернутися до списку новин